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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1303	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS. PREGOS GUIA DE PINUS DISCOS DE CORTE E COLUNA 07X14CM 4,2MM PARA USO BOEIRO AVENIDA FRANCISCO LUIS CARDONA	959,00	959,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS. PREGOS GUIA DE PINUS DISCOS DE CORTE E COLUNA 07X14CM 4,2MM PARA USO BOEIRO AVENIDA FRANCISCO LUIS CARDONA	959,00
26/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		959,00
08/03/2024	Pagamento de Empenho 1303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			959,00
TOTAL		959,00	959,00	959,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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