| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1305 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FERRO VERGALHAO PRONTO 4,2 | 16,80 | 100,80 |
| 6.00 | FERRO VERGALHÃO | 37,90 | 227,40 |
| 24.00 | CIMENTO VOTORAN | 39,80 | 955,20 |
| 20.00 | CAL HIDRATADO | 15,90 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | FERRO VERGALHAO PRONTO 4,2 FERRO VERGALHÃO CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO | 1.601,40 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.601,40 | ||
| 08/03/2024 | Pagamento de Empenho 1305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.601,40 | ||
| TOTAL | 1.601,40 | 1.601,40 | 1.601,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
