Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1305 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FERRO VERGALHAO PRONTO 4,2 |
16,80 |
100,80 |
| 6.00 |
FERRO VERGALHÃO |
37,90 |
227,40 |
| 24.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
955,20 |
| 20.00 |
CAL HIDRATADO |
15,90 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
FERRO VERGALHAO PRONTO 4,2 FERRO VERGALHÃO CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO |
1.601,40 |
|
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| 26/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.601,40 |
|
| 08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.601,40 |
| TOTAL |
1.601,40 |
1.601,40 |
1.601,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
