Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
1310
Data de lançamento:
27/02/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE DESGASTE VOLVO
98,00
392,00
4.00
PLACA DESGASTE VOLVO G930
188,00
752,00
16.00
PARAFUSO DE PLACA
39,00
624,00
32.00
PINO DE PLACA
48,00
1.536,00
2.00
PARAFUSO SEXT
118,00
236,00
4.00
PORCA SEXTV
14,00
56,00
2.00
ARRUELA PRESSAO
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE DESGASTE VOLVO PLACA DESGASTE VOLVO G930 PARAFUSO DE PLACA PINO DE PLACA PARAFUSO SEXT PORCA SEXTV ARRUELA PRESSAO
3.620,00
27/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
3.620,00
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2024
COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736
3.620,00
TOTAL
3.620,00
3.620,00
3.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
