Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE NOTEBOOK ACER 19V PONTA AMARELA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE NOTEBOOK ACER 19V PONTA AMARELA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
150,00 |
|
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| 27/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
150,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
