| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 1325 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINIS DO CVRAS COMFROME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.204,11 | 1.204,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINIS DO CVRAS COMFROME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.204,11 | ||
| 27/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.204,11 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2024 NEILA ANA MULLER - 7570 | 1.204,11 | ||
| TOTAL | 1.204,11 | 1.204,11 | 1.204,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
