Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
5.124,44 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
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1.620,00 |
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| 15/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/034960; 001/035681; 001/034869; |
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3.138,94 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO
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116,48 |
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| 22/05/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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1.620,00 |
| 22/05/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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|
116,48 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
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3.138,94 |
| 02/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/035506; |
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114,60 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO Conforme Notas Fiscais Nº 001/035506. |
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114,60 |
| 10/10/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-134,42 |
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| TOTAL |
4.990,02 |
4.990,02 |
4.990,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
