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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1330	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	5.124,44	5.124,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	5.124,44
15/05/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO		1.620,00
15/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/034960; 001/035681; 001/034869;		3.138,94
17/05/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO		116,48
22/05/2024	HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.			1.620,00
22/05/2024	HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.			116,48
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.			3.138,94
02/09/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 001/035506;		114,60
10/09/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO Conforme Notas Fiscais Nº 001/035506.			114,60
10/10/2024	Estorno de saldo empenhado por estimativa.	-134,42
TOTAL		4.990,02	4.990,02	4.990,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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