Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1343 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR E OLEO SHEL R4 PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689. |
1.220,86 |
1.220,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR E OLEO SHEL R4 PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689. |
1.220,86 |
|
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| 27/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.220,86 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.220,86 |
| TOTAL |
1.220,86 |
1.220,86 |
1.220,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
