| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.11 | GASOLINA COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS | 5,87 | 511,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | GASOLINA COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS | 511,35 | ||
| 20/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6787; 001/6786; | 511,35 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 511,35 | ||
| TOTAL | 511,35 | 511,35 | 511,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
