| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1043.90 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 6,02 | 6.284,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 6.284,30 | ||
| 20/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6741; 001/6747; 001/6748; 001/6751; 001/6755; 001/6756; | 6.284,30 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.284,30 | ||
| TOTAL | 6.284,30 | 6.284,30 | 6.284,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
