Nome do Credor: GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAF
Dados do Empenho
Número do empenho:
1364
Data de lançamento:
27/02/2024
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA (4502)
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇA E GRAVAÇÃO PREVENTIVAS EDUCATIVAS.
0,99
1.980,00
1000.00
CONJUNTO DE TRES SAQUINHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS COM DESCRIÇÃO DE HORARIOS.
2,95
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇA E GRAVAÇÃO PREVENTIVAS EDUCATIVAS. CONJUNTO DE TRES SAQUINHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS COM DESCRIÇÃO DE HORARIOS.
4.930,00
11/03/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS COM ALÇA E GRAVAÇÃO PREVENTIVAS EDUCATIVAS.
CONJUNTO DE TRES SAQUINHOS DE PAPEL PERSONALIZADOS COM DESCRIÇÃO DE HORARIOS.
4.930,00
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2024
GAVEA COM DE BANDEIRAS E EMBL PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 4940
4.930,00
TOTAL
4.930,00
4.930,00
4.930,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
