MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ENFERMEIRO GILBERTO ROODS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 06/03/2024 A 08/03/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
307,31
614,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL ENFERMEIRO GILBERTO ROODS VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 06/03/2024 A 08/03/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO
614,62
01/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
614,62
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2024
GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045
614,62
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2024
GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045
614,62
07/03/2024
ANULAR POR PAGAMENTO DA CONTA ERRADA
-614,62
TOTAL
614,62
614,62
614,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
