Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME GALVANIZADO |
26,50 |
79,50 |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
812,00 |
| 8.00 |
CIMENTO |
39,80 |
318,40 |
| 4.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
471,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
ARAME GALVANIZADO AREIA MEDIA CIMENTO PEDRA BRITA |
1.681,50 |
|
|
| 15/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.681,50 |
|
| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
1.681,50 |
| TOTAL |
1.681,50 |
1.681,50 |
1.681,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
