Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
140 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BRACO PARA LUMINARIA |
145,90 |
437,70 |
| 50.00 |
FIO FLEXIVEL 6MM |
5,49 |
274,50 |
| 6.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W |
48,50 |
291,00 |
| 5.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO |
136,50 |
682,50 |
| 8.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
BRACO PARA LUMINARIA FIO FLEXIVEL 6MM LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO ELETRICO 220 V |
1.961,70 |
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| 15/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.961,70 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.961,70 |
| TOTAL |
1.961,70 |
1.961,70 |
1.961,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
