| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1430 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.89 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO CRAS] | 6,02 | 517,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO CRAS] | 517,05 | ||
| 20/03/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO CRAS] | 517,05 | ||
| 21/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 517,05 | ||
| TOTAL | 517,05 | 517,05 | 517,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
