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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1457	Data de lançamento:	05/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICPAL LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024 CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMFORME AUTPORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	768,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICPAL LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024 CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMFORME AUTPORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	768,25
07/03/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICPAL LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024 CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMFORME AUTPORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		768,25
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2024 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			768,25
TOTAL		768,25	768,25	768,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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