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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1457 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICPAL LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024 CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMFORME AUTPORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO 307,30 768,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICPAL LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024 CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMFORME AUTPORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO 768,25
07/03/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICPAL LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 11/03/2024 A 13/03/2024 CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES COMFORME AUTPORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO 768,25
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2024 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 768,25
TOTAL 768,25 768,25 768,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.