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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1458 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: OFICINAS TERAPEUTICAS (4011)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA FISIOTERAPIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.433,26 1.433,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA FISIOTERAPIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.433,26
04/11/2024 Anular de empenho realizado equivocadamente. -1.433,26
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.