Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1466 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2009.30 |
DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
6,28 |
12.618,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC DE OBRAS |
12.618,42 |
|
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6831; 001/6836; 001/6833; 001/6828; 001/6817; 001/6816; |
|
9.699,16 |
|
| 21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.699,16 |
| 04/12/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-2.919,26 |
|
|
| TOTAL |
9.699,16 |
9.699,16 |
9.699,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
