| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1127.57 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS MAQUINAS E VEICULOS. RECURSO DEFEZA CIVIL | 6,28 | 7.081,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS MAQUINAS E VEICULOS. RECURSO DEFEZA CIVIL | 7.081,16 | ||
| 20/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6835; 001/6830; 001/6822; 001/6820; 001/6829; 001/6821; | 7.081,16 | ||
| 21/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2024 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 7.081,16 | ||
| TOTAL | 7.081,16 | 7.081,16 | 7.081,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
