Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (FUMDEC) |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1127.57 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS MAQUINAS E VEICULOS. RECURSO DEFEZA CIVIL |
6,28 |
7.081,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS MAQUINAS E VEICULOS. RECURSO DEFEZA CIVIL |
7.081,16 |
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| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6835; 001/6830; 001/6822; 001/6820; 001/6829; 001/6821; |
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7.081,16 |
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| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2024
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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7.081,16 |
| TOTAL |
7.081,16 |
7.081,16 |
7.081,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
