Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 70% |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. A rescisões março 2024. |
0,00 |
183,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A rescisões março 2024. |
183,93 |
|
|
| 05/03/2024 |
REFERENTE A RESCISÕES MÊS 03-2024. |
|
183,93 |
|
| 05/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: FUNDEB - 70% |
|
|
33,08 |
| 22/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1492/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,85 |
| TOTAL |
183,93 |
183,93 |
183,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
05/03/2024 |
33,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
33,08 |
|
|
