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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1496	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIASs março 2024.	0,00	4.518,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIASs março 2024.	4.518,40
06/03/2024	REFERENTE A FÉRIAS MÊS 03-2024.		4.518,40
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			42,29
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			67,77
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			169,17
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			179,39
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES			332,58
06/03/2024	Pagamento de Empenho 1496/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.727,20
TOTAL		4.518,40	4.518,40	4.518,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	06/03/2024	42,29		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/03/2024	67,77		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	06/03/2024	169,17		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/03/2024	179,39		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/03/2024	332,58		Lançada
TOTAL		791,20