| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1513 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-30% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF A RESCISÕES março 2024. | 0,00 | 557,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF A RESCISÕES março 2024. | 557,70 | ||
| 06/03/2024 | REFERENTE A RESCISÕES MÊS 03/2024. | 557,70 | ||
| 06/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SERV. FUNDEB 30% | 29,52 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Empenho 1513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 528,18 | ||
| TOTAL | 557,70 | 557,70 | 557,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/03/2024 | 29,52 | Lançada | |
| TOTAL | 29,52 |
