| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 1519 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente à 01 (uma) diária à servidora cargo Gestor Escolar, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída/retorno nos dias 12 e 13/03/2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º combinado com o §4º do mesmo artigo do Decreto nº 09/2024. | 0,00 | 307,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | Empenho referente à 01 (uma) diária à servidora cargo Gestor Escolar, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída/retorno nos dias 12 e 13/03/2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º combinado com o §4º do mesmo artigo do Decreto nº 09/2024. | 307,31 | ||
| 11/03/2024 | Empenho referente à 01 (uma) diária à servidora cargo Gestor Escolar, referente à viagem para Porto Alegre/RS, com saída/retorno nos dias 12 e 13/03/2024. Valor da diária nos termos do Art. 1º combinado com o §4º do mesmo artigo do Decreto nº 09/2024. | 307,31 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2024 EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045 | 307,31 | ||
| TOTAL | 307,31 | 307,31 | 307,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
