| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 10W | 129,00 | 903,00 |
| 10.00 | LAMPADA 50W | 59,00 | 590,00 |
| 77.00 | CABO PP 2X250MM | 6,50 | 500,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 10W LAMPADA 50W CABO PP 2X250MM | 1.993,50 | ||
| 06/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.993,50 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.993,50 | ||
| TOTAL | 1.993,50 | 1.993,50 | 1.993,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
