| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 1536 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE COLA PVC 175 GR | 6,00 | 120,00 |
| 20.00 | COLA PVC 75 GR | 3,00 | 60,00 |
| 20.00 | COLA ADESIVO PLASTICO PINCEL 175 | 12,00 | 240,00 |
| 30.00 | LUVA 40 | 3,80 | 114,00 |
| 25.00 | LUVA SOLDAVEL 40MM | 4,00 | 100,00 |
| 30.00 | TUBO HIDRAULICO 40M | 51,00 | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | EMPENHO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE COLA PVC 175 GR COLA PVC 75 GR COLA ADESIVO PLASTICO PINCEL 175 LUVA 40 LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO HIDRAULICO 40M | 2.164,00 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.164,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.164,00 | ||
| TOTAL | 2.164,00 | 2.164,00 | 2.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
