| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNA 07X14CM 2M 6M ESP 20CM | 199,99 | 999,95 |
| 8.00 | PO DE BRITA | 119,00 | 952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLUNA 07X14CM 2M 6M ESP 20CM PO DE BRITA | 1.951,95 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.951,95 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.951,95 | ||
| TOTAL | 1.951,95 | 1.951,95 | 1.951,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
