| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SHOPING DO REAL |
| Número do empenho: | 1559 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (1060) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URSOS DE PELUCIA PARA LEMBRANÇA DE PASCOA A SER DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 7.585,75 | 7.585,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URSOS DE PELUCIA PARA LEMBRANÇA DE PASCOA A SER DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 7.585,75 | ||
| 07/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.585,75 | ||
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2024 SHOPING DO REAL - 9550 | 7.585,75 | ||
| TOTAL | 7.585,75 | 7.585,75 | 7.585,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
