Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS março 2024. |
3.603,02 |
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| 07/03/2024 |
REFERENTE A FÉRIAS MÊS 03/2024. |
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3.603,02 |
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| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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73,07 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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74,29 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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95,55 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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144,47 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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188,92 |
| 15/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.026,72 |
| TOTAL |
3.603,02 |
3.603,02 |
3.603,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
