Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1578 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW/BAILE COM BANDA A GDO. |
12.000,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
SHOW/BAILE COM BANDA A GDO. |
12.000,00 |
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| 19/03/2024 |
SHOW/BAILE COM BANDA A GDO.
|
|
12.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2024
ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES ME - 8890 |
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11.758,80 |
| 19/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1578/2024 |
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241,20 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/03/2024 |
241,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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241,20 |
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