| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS | 1.499,95 | 1.499,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS | 1.499,95 | ||
| 12/03/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS | 1.499,95 | ||
| 15/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2024 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.499,95 | ||
| TOTAL | 1.499,95 | 1.499,95 | 1.499,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
