| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CELITO TRENTIN |
| Número do empenho: | 1597 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 HORAS DE SHOW COM O GRUPO CAMPEIROS DO SUL DIA 16/03/2024 FESTIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE SAGRADA FAMILIA. | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 HORAS DE SHOW COM O GRUPO CAMPEIROS DO SUL DIA 16/03/2024 FESTIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE SAGRADA FAMILIA. | 5.800,00 | ||
| 19/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 HORAS DE SHOW COM O GRUPO CAMPEIROS DO SUL DIA 16/03/2024 FESTIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE SAGRADA FAMILIA. | 5.800,00 | ||
| 19/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2024 CELITO TRENTIN - 9857 | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
