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Exercício: 2024
Nome do Credor: CELITO TRENTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1597	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 HORAS DE SHOW COM O GRUPO CAMPEIROS DO SUL DIA 16/03/2024 FESTIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE SAGRADA FAMILIA.	5.800,00	5.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 HORAS DE SHOW COM O GRUPO CAMPEIROS DO SUL DIA 16/03/2024 FESTIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE SAGRADA FAMILIA.	5.800,00
19/03/2024	EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 HORAS DE SHOW COM O GRUPO CAMPEIROS DO SUL DIA 16/03/2024 FESTIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE SAGRADA FAMILIA.		5.800,00
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2024 CELITO TRENTIN - 9857			5.800,00
TOTAL		5.800,00	5.800,00	5.800,00
SALDO A PAGAR				0,00