Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MARÇO 2024. |
5.749,72 |
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| 11/03/2024 |
REFERENTE A FÉRIAS MÊS 03/2024. |
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5.749,72 |
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| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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107,64 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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|
161,45 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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241,49 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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362,23 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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519,15 |
| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1599/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.357,76 |
| TOTAL |
5.749,72 |
5.749,72 |
5.749,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
