Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
899,58 |
899,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
899,58 |
|
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| 11/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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899,58 |
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| 08/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,58 |
| TOTAL |
899,58 |
899,58 |
899,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
