| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 330,96 | 330,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 330,96 | ||
| 11/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 330,96 | ||
| 08/04/2024 | Pagamento de Empenho 1607/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,96 | ||
| TOTAL | 330,96 | 330,96 | 330,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
