Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MARÇO 2024 |
4.998,01 |
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| 11/03/2024 |
Referente a Férias mês 03/2024. |
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4.998,01 |
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| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SERVIDORES |
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46,78 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SERVIDORES |
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95,97 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SERVIDORES |
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187,13 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SERVIDORES |
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311,49 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SERVIDORES |
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383,89 |
| 11/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. AGRICULT., Centro de Custo: SERVIDORES |
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955,71 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.017,04 |
| TOTAL |
4.998,01 |
4.998,01 |
4.998,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
