| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1595.84 | DIESEL COMUM PARA USO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA | 6,28 | 10.021,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA | 10.021,85 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6874; 001/6882; 001/6878; 001/6877; 001/6876; 001/6865; 001/6885; 001/6880; | 10.021,85 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1651/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.021,85 | ||
| TOTAL | 10.021,85 | 10.021,85 | 10.021,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
