SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AUTO PERFURANTE
0,99
19,80
15.00
FIO CORDÃO PP 1,5M
3,49
52,35
20.00
BUCHA TIJOLÃO
0,50
10,00
3.00
FITA 3M IMPERIAL
10,99
32,97
6.00
REFLETOR DE LED 6500 K
259,90
1.559,40
50.00
ABRAÇADEIRA NILON 3,6 150MM
0,30
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO AUTO PERFURANTE FIO CORDÃO PP 1,5M BUCHA TIJOLÃO FITA 3M IMPERIAL REFLETOR DE LED 6500 K ABRAÇADEIRA NILON 3,6 150MM
1.689,52
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
1.689,52
25/03/2024
Pagamento de Empenho 1662/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.689,52
TOTAL
1.689,52
1.689,52
1.689,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
