Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1664 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS RENNER 3,2 LITROS VERMELHA ESM |
358,00 |
716,00 |
| 2.00 |
TINTA RENNER AZUL 3,2L |
217,57 |
435,14 |
| 2.00 |
TINTA RENNER 3,2 L AMARELA ESMA |
278,95 |
557,90 |
| 1.00 |
SOLVENTE AGUARRAS 5L |
94,90 |
94,90 |
| 1.00 |
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL |
169,90 |
169,90 |
| 1.00 |
CONJ DE PINTURA ANTIGOTA. COMPLETO |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS RENNER 3,2 LITROS VERMELHA ESM TINTA RENNER AZUL 3,2L TINTA RENNER 3,2 L AMARELA ESMA SOLVENTE AGUARRAS 5L PULVERIZADOR COSTAL MANUAL CONJ DE PINTURA ANTIGOTA. COMPLETO |
2.013,74 |
|
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| 12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.013,74 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1664/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.013,74 |
| TOTAL |
2.013,74 |
2.013,74 |
2.013,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
