Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1680 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL |
151,90 |
303,80 |
| 2.00 |
TONER PANTUM |
169,80 |
339,60 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
129,50 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL TONER PANTUM REFIL DE TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
772,90 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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772,90 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2024
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 |
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772,90 |
| TOTAL |
772,90 |
772,90 |
772,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
