Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1694 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE VERIFICAR FIO DA BOIA DA CAIXA DE AGUA QUE ESTAVA QUEBRADO POÇO DA COOPERATIVA. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE VERIFICAR FIO DA BOIA DA CAIXA DE AGUA QUE ESTAVA QUEBRADO POÇO DA COOPERATIVA. |
560,00 |
|
|
| 13/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
560,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2024
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
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536,54 |
| 16/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1694/2024 |
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23,46 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/04/2024 |
23,46 |
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Lançada |
| TOTAL |
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23,46 |
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