| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
| Número do empenho: | 1705 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CANTEIRO CENTRA DA AVENIDA GETULIO VARGAS. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CANTEIRO CENTRA DA AVENIDA GETULIO VARGAS. | 250,00 | ||
| 13/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2024 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
