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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1708	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL	4.000,00
25/03/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL		1.650,77
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.			1.650,77
26/03/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL		1.734,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.,			1.650,77
10/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1708/2024			83,23
03/05/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL		615,23
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.			615,23
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/04/2024	83,23	406/2024	Lançada
TOTAL		83,23