Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA |
4.048,25 |
4.048,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA |
4.048,25 |
|
|
| 10/09/2024 |
SEGURO VEICULO FIAT NOVA ESTRADA
|
|
4.048,25 |
|
| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
|
|
4.048,25 |
| TOTAL |
4.048,25 |
4.048,25 |
4.048,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
