| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 500 GB | 195,90 | 195,90 |
| 2.00 | MEMORIA DDR 4GB PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 139,90 | 279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 500 GB MEMORIA DDR 4GB PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 475,70 | ||
| 13/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 475,70 | ||
| 25/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 | 475,70 | ||
| TOTAL | 475,70 | 475,70 | 475,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
