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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1723	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500)
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR3 4GB	149,60	299,20
2.00	TONER HP COMPATIVEL 283A	151,90	303,80
2.00	BATERIA DE NOBREAK PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	149,90	299,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR3 4GB TONER HP COMPATIVEL 283A BATERIA DE NOBREAK PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	902,80
13/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		902,80
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531			902,80
TOTAL		902,80	902,80	902,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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