Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF A FERIAS JANEIRO 2024. |
10.727,44 |
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| 15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
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10.727,44 |
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| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% |
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332,25 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% |
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753,32 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% |
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753,79 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA - FUNDEB 70% |
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959,22 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 173/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.928,86 |
| TOTAL |
10.727,44 |
10.727,44 |
10.727,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
