| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 174 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2024. | 0,00 | 3.565,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2024. | 3.565,93 | ||
| 15/01/2024 | Referente às Férias Mês 01/2024. | 3.565,93 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.565,93 | ||
| TOTAL | 3.565,93 | 3.565,93 | 3.565,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
