Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
176 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
0,00 |
213,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
213,96 |
|
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| 15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
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213,96 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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113,88 |
| 19/03/2024 |
Estorno por empenho a maior conforme pagamento de Guia de INSS realizada a menor competência mês 02/2024. |
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-100,08 |
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| 19/03/2024 |
Estorno por empenho a maior conforme pagamento de Guia de INSS realizada a menor competência mês 02/2024. |
-100,08 |
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| TOTAL |
113,88 |
113,88 |
113,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
