| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS JANEIRO 2024. | 0,00 | 213,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS JANEIRO 2024. | 213,96 | ||
| 15/01/2024 | Referente às Férias Mês 01/2024. | 213,96 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,88 | ||
| 19/03/2024 | Estorno por empenho a maior conforme pagamento de Guia de INSS realizada a menor competência mês 02/2024. | -100,08 | ||
| 19/03/2024 | Estorno por empenho a maior conforme pagamento de Guia de INSS realizada a menor competência mês 02/2024. | -100,08 | ||
| TOTAL | 113,88 | 113,88 | 113,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
