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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS JANEIRO 2024. 0,00 213,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS JANEIRO 2024. 213,96
15/01/2024 Referente às Férias Mês 01/2024. 213,96
19/03/2024 Pagamento de Empenho 176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 113,88
19/03/2024 Estorno por empenho a maior conforme pagamento de Guia de INSS realizada a menor competência mês 02/2024. -100,08
19/03/2024 Estorno por empenho a maior conforme pagamento de Guia de INSS realizada a menor competência mês 02/2024. -100,08
TOTAL 113,88 113,88 113,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.