Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
12.741,65 |
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| 15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
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12.741,65 |
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| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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120,92 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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175,81 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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308,12 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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373,49 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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420,49 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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689,07 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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919,44 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.734,31 |
| TOTAL |
12.741,65 |
12.741,65 |
12.741,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
