Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
6.682,44 |
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| 15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
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6.682,44 |
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| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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187,56 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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576,49 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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978,94 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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1.172,61 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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1.263,25 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.503,59 |
| TOTAL |
6.682,44 |
6.682,44 |
6.682,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
