Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1855 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS |
14.887,90 |
14.887,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS |
14.887,90 |
|
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| 25/03/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
|
|
8.313,80 |
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| 27/03/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
|
|
8.313,80 |
| 11/04/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
|
|
1.712,32 |
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| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
|
|
1.712,32 |
| 14/05/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
|
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4.861,78 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
|
|
4.861,78 |
| TOTAL |
14.887,90 |
14.887,90 |
14.887,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
